План основных организационных мероприятий Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Волгоградской области на 2011 год

В связи с тем, что федеральный бюджет на 2011 год находится в стадии утверждения, бюджетная роспись до Управления Роспотребнадзора по Волгоградской области не доведена. Структура расходов на 2011 год выполнена по плану на 2010 год. При получении бюджетной росписи будет проведена ее корректировка.

Объем финансирования ведомственных целевых программ по разделам и подразделам экономической классификации расходов бюджетов РФ на 2011г. составит 210779,9 тыс.руб. По Управлению Роспотребнадзора по Волгоградской области - 118911,5 тыс.руб., в том числе расходы (ЭКР 200) - 113018,4 тыс.руб., расходы на оплату труда и начисления на оплату труда – 83125,3 тыс.руб., на заработную плату – 65584,2 тыс.руб., на прочие выплаты – 358 тыс.руб., на начисление на оплату труда – 17183,1 тыс.руб., на приобретение услуг – 29216,4 тыс.руб., прочие расходы – 676,7 тыс.руб., поступление нефинансовых активов - 5893,1 тыс.руб., увеличение стоимости основных средств – 501,8 тыс.руб., увеличение стоимости материальных запасов 5391,3 тыс.руб. Объем финансирования за счет бюджетных источников в 2011 году ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии по Волгоградской области» будет составлять 91868,4 тыс.руб., за счет внебюджетных источников – 106100,6 тыс. руб.

Структура финансовых расходов за счет бюджетных источников финансирования на реализацию ВЦП: «Гигиена и здоровье» - 36,3% (76435,8 тыс.руб.), «Санитарный щит» - 20,5 % (43233,7 тыс.руб.), «Стоп инфекция» - 20,4% (43096,2 тыс.руб.), «Соцгигмониторинг» - 7,6 % (16005,4 тыс.руб.), «Защита прав потребителей» - 4,9% (10206,7 тыс.руб.), «Санохрана» - 3,5 % (7352,9 тыс.руб.), «Лицензирование для здоровья» - 2,2 % (4728,4 тыс.руб.), «Регистрация для здоровья» - 2,6% (5463,0 тыс.руб.), «СПИДу нет» - 2,0% (4257,8 тыс.руб.). Структура расходов ВЦП по разделам и подразделам экономической классификации расходов бюджетов РФ на 2011г. приведена в таблице 1.

Таблица 1

Структура расходов ВЦП по разделам и подразделам экономической классификации расходов бюджетов РФ на 2011г.

ЭКР

Раздел

Затраты на реализацию ВЦП на 2011г., тыс.руб.

ЭКР

Санитарный щит

Гигиена и здоровье

Регистрация и здоровье

Лицензирование и здоровье

СГМ

Стоп-инфекция

Санохрана

Спиду нет

ЗПП

Всего

Расходы

200

39994,6

73589,2

5273,1

4544,9

15406,6

41667,3

7070,6

4109,6

9821,4

201477,3

Оплата труда и начисления на оплату труда

210

31079,4

58074,1

4182,6

3560,6

12289,1

33179,7

5490

3175,1

7665,6

158696,3

Заработная плата

211

23996,9

44574,9

3204,1

2740,6

9394,2

25379,8

4240,3

2457,1

5908,7

121896,5

Прочие выплаты

212

82,3

127,8

8,6

8,6

23,3

64,4

14,7

9

19,3

358

Начисления на оплату труда

213

7000,2

13371,5

969,9

811,4

2871,7

7735,5

1235,1

709,1

1737,5

36441,8

Приобретение услуг

220

8027,7

13535,8

940,4

872,3

2652,1

7251,2

1425,4

850,4

1925,1

37480,2

Прочие расходы

290

887,5

1979,3

150,1

112,0

465,4

236,5

155,1

84,0

230,7

5300,8

Поступление нефинансовых активов

300

3239,1

2846,6

189,8

183,4

598,8

1428,9

282,3

148,2

385,3

9302,6

Увеличение стоимости основных средств

310

1830,8

179,1

12

12

32,6

90,3

20,6

12,5

27,1

2217,2

Увеличение стоимости материальных запасов

340

1408,3

2667,5

177,8

171,4

566,2

1338,5

261,7

135,7

358,2

7085,4

Итого

43233,7

76435,8

5463,0

4728,4

16005,4

43096,2

7352,9

4257,8

10206,7

210779,9

В т.ч. Управление

27349,6

42451,4

2853,9

2853,9

7729,2

21404,1

4875,4

2972,8

6421,2

118911,5

ФГУЗ

15884,1

33984,4

2609,1

1874,5

8276,2

21692,1

2477,5

1285,0

3785,5

91868,4

Структура затрат рабочего времени по видам деятельности Управления и ФГУЗ на 2011 год представлена в таблице 2 и таблице 3. Структуры затрат соответствуют МР 5.1. «Примерные нормативы деятельности органов и организаций Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека в условиях бюджетирования, ориентированного на результат», утвержденные приказом Роспотребнадзора от 10.10.2008г. № 368.

Управлением Роспотребнадзора по Волгоградской области планируется затратить на проведение плановых и внеплановых проверок 53510,2 и 11891,1 тыс.руб., на осуществление санитарно-карантинного надзора – 2378,2 тыс.рублей, на лицензирование отдельных видов деятельности и государственную регистрацию продукции 2378,2 и 1189,1 тыс.руб. соответственно, на выдачу санитарно-эпидемиологических заключений – 11891,1 тыс.руб., на прием и рассмотрение обращений – 11891,1 тыс.руб., на организационно-методическую деятельность – 23782,3 тыс.руб.

Таблица 2

Структура затрат рабочего времени по видам деятельности Управления Роспотребнадзора по Волгоградской области на 2011 год

Виды деятельности

Удельный вес (%)

Затраты (тыс.руб.)

Проведение плановых проверок

45

53510,2

Проведение внеплановых проверок

10

11891,1

Санитарно-карантинный контроль (надзор)

2

2378,2

Лицензирование отдельных видов деятельности

2

2378,2

Государственная регистрация продукции, веществ и препаратов

1

1189,1

Выдача санитарно-эпидемиологических заключений

10

11891,1

Прием и рассмотрение обращений, заявлений, жалоб

10

11891,1

Организационно-методическая деятельность

20

23782,3

Итого

100

118911,5

ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области» в 2011 году планирует затратить за счет бюджетных источников финансирования и внебюджетных средств на проведение санитарно-эпидемиологических экспертиз, оценок – 16980,40 тыс.руб., на проведение лабораторных исследований – 96977,8 тыс.руб., на обеспечение проведения расследований случаев инфекционных, паразитарных, профессиональных заболеваний, а также массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) людей – 10263,0 тыс.руб., на информационно-аналитическое обеспечение – 73747,8 тыс.руб.

Таблица 3

Структура затрат рабочего времени по видам деятельности ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области»

на 2011 год

Виды деятельности

Удельный вес (%)

Затраты (тыс.руб.)

Проведение санитарно-эпидемиологических экспертиз, оценок

до 30,0

16980,4

Проведение лабораторных исследований, испытаний

до 45,0

96977,8

Обеспечение проведения расследований случаев инфекционных, паразитарных, профессиональных заболеваний, а также массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) людей

до 5,0

10263,0

Информационно-аналитическое обеспечение

до 10,0

73747,8

Итого

100

197969,0

Управление при осуществлении мероприятий по контролю в 2011 году затратит 35673,4 тыс.руб. (30%) на проверку предприятий пищевой промышленности и предприятий питания, 29727,9 тыс.руб. (25%) на проверку детских и подростковых учреждений. Затраты на проверку предприятий потребительского рынка составят 21404,1 тыс.руб. (18%), на проверку предприятий коммунально-бытового назначения - 17836,7 тыс.руб.(15%), на проверку промышленных предприятий – 8323,8 тыс.руб. (7%), на проверку предприятий, осуществляющих медицинскую деятельность – 5945,6 тыс.руб.(5%). Структура планируемых мероприятий по контролю по видам объектов Управления Роспотребнадзора по Волгоградской области приведена в таблице 4.

Таблица 4

Группы объектов

Удельный вес (%)

Затраты (тыс.руб.)

Предприятия пищевой промышленности, предприятия питания

30

35673,4

Детские и подростковые учреждения

25

29727,9

Предприятия коммунально-бытового назначения

15

17836,7

Предприятия и учреждения, осуществляющие медицинскую деятельность

5

5945,6

Промышленные предприятия

7

8323,8

Предприятия потребительского рынка

18

21404,1

Итого

100

118911,5

Планируемая структура лабораторно-инструментальных методов контроля при осуществлении мероприятий по контролю ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области» (таблица 5) соответствует рекомендованной Федеральной службой.

Таблица 5

Структура лабораторно-инструментальных методов контроля при осуществлении мероприятий по контролю ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области»

Виды исследований

Удельный вес (%)

Затраты (тыс.руб.)

Микробиологические исследования

до 35,0

58051,07

Санитарно-химические исследования

до 35,0

43956,55

Исследования физических факторов

до 30,0

8166,78

Итого

100

110174,4

В 2011 году ФГУЗ на проведение лабораторно-инструментальных методов контроля затратит 110174,4 тыс.руб., в том числе на микробиологические исследования – 58051,07 тыс.руб., на санитарно-химические исследования – 43956,55 тыс.руб., исследования физических факторов – 8166,78 тыс.руб.

План основных организационных мероприятий Управления Роспотребнадзора по Волгоградской области подготовлен с использованием следующих нормативно-методических документов:

1. Методические указания, утвержденные Руководителем Роспотребнадзора 17.07.2009 «Планирование деятельности управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека» МУ 5.1.2526-09.

2. Методические рекомендации, утвержденные приказами Роспотребнадзора:

2.1. От 03.07.2008 № 218 «Об утверждении методических рекомендаций «Подготовка доклада о результатах и основных направлениях деятельности органов и организаций Роспотребнадзора»;

2.2. От 29.09.2008 № 342 «Об утверждении и внедрении методических рекомендаций по социально-гигиеническому мониторингу»;

2.3. От 03.10.2008 № 355 «Об утверждении методических рекомендаций «Система оценки деятельности органов и учреждений Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека»;

2.4. От 10.10.2008 № 368 «Об утверждении методических рекомендаций «Примерные нормативы деятельности органов и организаций Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека в условиях бюджетирования, ориентированного на результат»;

2.5. От 25.10. 2010 № 379 «О порядке формирования государственного задания в отношении федеральных бюджетных, казенных, автономных учреждений, находящихся в ведении Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека».

  1. Управление федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по брянской области (3)

    Документ
    По результатам лабораторных исследований в 2009 году отмечается рост удельного веса проб атмосферного воздуха, имеющих превышения ПДК вредных веществ, с 3,8% до 4,8% (рис.
  2. План основных организационных мероприятий Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Волгоградской области на 2012 год

    Анализ
    План основных организационных мероприятий Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Волгоградской области на 2012 год
  3. Управление федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по брянской области (1)

    Документ
    Одним из ведущих факторов внешней среды, определяющих условия проживания населения, является состояние атмосферного воздуха. В Брянской области состояние атмосферного воздуха имеет тенденцию к улучшению.
  4. План основных организационных мероприятий Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека на 2009 год

    Документ
    Цель I. Реализация посланий Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации, Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года, Основных направлений деятельности Правительства
  5. Г. Г. Онищенко Главный государственный санитарный врач Российской Федерации, Руководитель Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (1)

    Документ
    Г.Г. Онищенко – Главный государственный санитарный врач Российской Федерации, Руководитель Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека.
  6. Государственными заказчиками Программы Федеральное агентство по здравоохранению и социальному развитию, Федеральную службу по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека,

    Документ
    . Определить государственным заказчиком - координатором Программы Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации, государственными заказчиками Программы - Федеральное агентство по здравоохранению и социальному
  7. Г. Г. Онищенко Главный государственный санитарный врач Российской Федерации, Руководитель Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (2)

    Документ
    Председательствовал:Г.Г. Онищенко – Главный государственный санитарный врач Российской Федерации, Руководитель Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека.
  8. «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области»

    Доклад
    Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека является федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по контролю и надзору в сфере обеспечения санитарно-эпидемиологического
  9. План работы управления Федеральной службы судебных приставов по Курганской области на второе полугодие 2011 года

    Документ
    Управлением Федеральной службы судебных приставов по Курганской области (далее – Управление) в первом полугодии 2011 года проводилась планомерная работа, направленная на повышение эффективности выполнения поставленных задач.

Другие похожие документы..